目 录
第一部分 九江市保障房管理局概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 九江市保障房管理局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 九江市保障房管理局2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表
二、2017年财政拨款支出预算表
三、2017年“三公”经费支出
第一部分 九江市保障房管理局概况
一、部门主要职责
九江市保障房管理局是根据2011年8月5日九届市委第86次常委会会议精神和中共九江市委机构编制委员会《关于组建九江市保障房管理局等机构事宜的通知》组建而成,为九江市住房保障和房产管理局下属副处级全额拨款事业单位,主要负责中心城区保障房的建设、分配和管理以及督导棚户区改造工作。
二、部门基本情况
九江市保障房管理局内设5个职能科室(综合科、建设管理科、分配审核科、房屋管理科、财务科),核定编制人数35人,全部为全额补助事业编制;实有人数42人,其中:在职人数28人,下属单位抽调人员5人,社会聘用人员9人;退休人员1人。
第二部分 九江市保障房管理局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年九江市保障房管理局收入预算总额为222.88万元,其中:财政拨款收入222.88万元,占收入预算总额的100%。
(二)支出预算情况
2017年九江市保障房管理局支出预算总额为222.88万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出222.88万元,占支出预算总额的100%;包括工资福利支出187.48万元、商品服务支出15.95万元、对个人和家庭的补助17.75万元、其他资本性支出1.7万元。
按支出功能科目划分:城乡社区支出165.23万元,占支出预算总额的74%;社会保障和就业支出28.85万元,占支出预算总额的13%;医疗卫生与计划生育支出11.52万元,占支出预算总额的5%;住房保障支出17.28万元,占支出预算总额的8%。
按支出经济分类划分:工资福利支出187.48万元,占支出预算总额的84%;商品和服务支出15.95万元,占支出预算总额的7%;对个人和家庭的补助支出17.75万元,占支出预算总额的8%;其他资本性支出1.7万元,占支出预算总额的1%。
(三)财政拨款支出情况
2017年九江市保障房管理局财政拨款支出预算222.88万元,占支出预算拨款支出的100%,具体支出情况是城乡社区支出165.23万元,占支出预算总额的74%;社会保障和就业支出28.85万元,占支出预算总额的13%;医疗卫生与计划生育支出11.52万元,占支出预算总额的5%;住房保障支出17.28万元,占支出预算总额的8%。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年九江市保障房管理局“三公”经费年初预算安排1万元,其中:
因公出国(境)费0万元,与上年同期一致。
公务接待费1万元,与上年同期一致。
公务用车购置及运行经费0万元,与上年同期一致。
第三部分 九江市保障房管理局2017年部门预算表
(详见附表)
附件: