一、部门基本情况

      九江市房地产公司是九江市住房保障和房产管理局下属的差额拨款事业单位，为二级预算单位，主要职能是负责城区的公房、企管房及保障房租赁、管理、维修等工作。2016年差额事业编制人数311人，实有在职人数273人，差额事业离休2人，差额事业退休256人。

   二、2017年部门预算收支情况说明

（一) 收入预算情况

     2017年市房产公司收入预算总额为 3995.21万元，其中：财政拨款收入55.21万元，占收入预算总额的1.38%，纳入预算资金3940万元，占收入预算总额的98.62%.

 （二）、支出预算情况

       2017年市房产公司支出预算总额为3995.21万元，其中：

      按支出项目类别划分：基本支出2288.72万元，占支出预算总额的57.29%，包括工资福利支出1402.10万元，商品服务支出148.03万元，对个人和家庭的补助支出738.59   万元；项目支出1706.49万元，占支出预算总额的42.71%，包括工资福利支出753.18万元，商品服务支出301.02万元，对个人和家庭的补助支出204.29万元,其他资本性支出（公房维修）198.44万元，办公设备购置2.3万元，其他相关支出247.26万元。

      按支出经济分类划分：基本支出中工资福利支出1402.10万元，占支出预算总额的35.09 %，商品服务支出148.03万元，占支出预算总额的3.71%，对个人和家庭的补助支出738.59万元，占支出预算总额的18.49%。项目支出1706.49万元，其中工资福利支出753.18万元，占支出预算总额的18.85 %商品服务支出301.02万元，占支出预算总额的7.53%，对个人和家庭的补助支出204.29万元,占支出预算总额的5.11 %,其他资本性支出（公房维修）198.44万元，占支出预算总额的4.97 %，办公设备购置2.3万元，占支出预算总额的0.06%,其他相关支出247.26万元，占支出预算总额的6.19%。

        按支出功能科目划分：公有住房建设和维修改造支出2849.26万元（含财政拨款55.21万元），占支出预算总额的71.32 %，公共租赁住房维护和管理支出1145.95万元，占支出预算总额的,28.68 %。

    （三)财政拨款支出情况

       2017年市房产公司财政拨款支出预算55.21万元，占支出预算总额的1.38%，具体支出情况是：公房维修费50万元，离休生活补贴5.21万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

       2017年市房产公司“三公”经费年初预算安排2万元，其中：

       因公出国（境）费0万元，与上年一致。

       公务接待费2万元，比上年减少。

       公务用车购置及运行费0万元，比上年减少。

                                    2017年3月3日

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