九江市白蚁防治管理所2015年部门决算
文章来源:九江市住房保障和房产管理局 发布时间:2016-10-26 11:02:00
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
主管九江市房屋建筑白蚁防治:包括新建、改建、扩建、翻建、装饰装修等房屋的白蚁预防和对已建房屋的白蚁检查与灭治,负责全市各类城市害虫消杀工作及技术咨询服务和白蚁危害的安全鉴定工作。
二、单位决算单位构成
是纳入本套部门决算汇编范围的1 个单位。
第二部分 白蚁所2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2015年度收入合计 230万元,较上年增加10%,主要原因是:人员增加。
二、支出决算情况说明
本单位2015年度支出总计230万元,较上年增加10%,
本年支出的具体构成为:基本支出 230万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
我单位2015年度财政拨款支出年初预算数为300万元,决算数为230万元,完成年初预算的 77 %。
按经济分类科目分:工资福利支出143.10万元,商品和服务支出59.4万元,对个人和家庭补助支出27.5万元。
四、“三公”经费支出决算情况说明
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %。主要原因是:单位无此项费用支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为9.01万元,决算数为 1.24万元。
(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为4.45元,决算数为6.63万元,超出预算的49 %,原因为业务量增大,且有县城施工业务,工程车燃油使用增多。